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　　募集资金年度利用环境东方证券股份无限公司关于深圳市联得从动化配备股份无限公司2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项核查看法东方证券股份无限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）做为深圳市联得从动化配备股份无限公司（以下简称“联得配备”、“公司”）向特定对象刊行股票的保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运做》《企业内部节制根基规范》等相关法令律例和规范性文件的要求，春联得配备2024年募集资金的存放取利用环境进行了核阅、核查，具体环境如下：一、募集资金根基环境（一）扣除刊行费用后的现实募集资金金额、资金到账时间1、2016岁首年月次公开辟行通俗股经中国证券监视办理委员会证监许可[2016]1888号文核准，公司获准向社会公开辟行人平易近币通俗股股票1，783。00万股，每股面值1元，每股刊行价钱为人平易近币13。50元。3、2021年向特定对象刊行股票经中国证券监视办理委员会《关于同意深圳市联得从动化配备股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2020]2643号）核准，公司向特定投资者刊行人平易近币通俗股股票31，578，947。00股，每股面值1元，申请添加注册本钱人平易近币31，578，947。00元，募集资金总额为人平易近币599，999，993。00元，扣除刊行费用10，969，538。73元，现实募集资金净额为人平易近币589，030，454。27元。3、2021年向特定对象刊行股票截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金433，333，542。51元（含用于置换事后投入募集资金投资项目标自筹资金180，713，329。04元），此中：以前年度累计投入432，328，354。61元，2024年度投入1，005，187。90元。二、募集资金存放和办理环境（一）募集资金办理环境为了规范募集资金的利用和办理，投资者权益，公司按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行办理法子》《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的，制定了《深圳市联得从动化配备股份无限公司募集资金办理轨制》（以下简称“办理轨制”）。1、2016岁首年月次公开辟行通俗股按照上述办理轨制的，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严酷的审批轨制，便于对募集资金利用环境进行监视，以募集资金专款公用，公司及保荐机构东方花旗证券无限公司（后改名为东方证券承销保荐无限公司，现已被东方证券股份无限公司接收归并）别离取募集资金专户所正在银行中国平易近生银行股份无限公司深圳宝安支行、招商银行股份无限公司深圳龙华支行、上海浦东成长银行深圳新洲支行（现改名为上海浦东成长银行股份无限公司深圳益田支行）、中国工商银行股份无限公司深圳大浪支行、中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行签定了《募集资金三方监管和谈》，明白了各方的和权利。2、2019年公开辟行可转换公司债券按照上述办理轨制的，公司对募集资金实行专户存储，公司正在中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行开设了募集资金专项账户，以募集资金专款公用，公司取保荐机构东方花旗证券无限公司及中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行签定了《募集资金三方监管和谈》，明白了各方的和权利。3、2021年向特定对象刊行股票按照上述办理轨制的，公司对募集资金实行专户存储，公司别离正在中国平易近生银行股份无限公司深圳前海分行（账号632838499）、上海浦东成长银行股份无限公司深圳益田支行（账号01502）、中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行（账号03303）、招商银行股份无限公司深圳龙华支行（账号）开设了募集资金存放专项账户，公司的全资子公司东莞联鹏智能配备无限公司别离正在中国平易近生银行股份无限公司深圳前海分行（账号632869988）、上海浦东成长银行股份无限公司深圳益田支行（账号01516）、中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行（账号03308）开设了募集资金存放专项账户，以募集资金专款公用。2021年4月，公司取东莞联鹏智能配备无限公司、中国平易近生银行股份无限公司深圳分行、东方证券承销保荐无限公司（现已被东方证券股份无限公司接收归并）签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》，公司取东莞联鹏智能配备无限公司、上海浦东成长银行股份无限公司深圳分行、东方证券承销保荐无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》，公司取东莞联鹏智能配备无限公司、中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行、东方证券承销保荐无限公司签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》，公司取招商银行股份无限公司深圳龙华支行、东方证券承销保荐无限公司签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》。（二）募集资金专户存储环境1、2016岁首年月次公开辟行通俗股截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储环境如下：单元：人平易近币元银行名称账号账户类型存款金额中国平易近生银行股份无限公司深圳宝安支行698395786募集资金公用账户62。72招商银行股份无限公司深圳龙华支行募集资金公用账户1，989，516。68上海浦东成长银行深圳益田支行40募集资金公用账户66。77中国工商银行股份无限公司深圳大浪支行4039募集资金公用账户1，456。56中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行00596募集资金公用账户7，404，493。43合计9，395，596。162、2019年公开辟行可转换公司债券截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储环境如下：单元：人平易近币元银行名称账号账户类型存款金额中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行02725募集资金公用账户16，130，103。863、2021年向特定对象刊行股票截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储环境如下：单元：人平易近币元银行名称账号账户类型存款金额平易近生银行深圳前海分行632838499募集资金公用账户61，599。59平易近生银行深圳前海分行632869988募集资金公用账户66，232，407。57上海浦东成长银行深圳益田支行01502募集资金公用账户41，045。73上海浦东成长银行深圳益田支行01516募集资金公用账户50，774，401。48中国扶植银行股份无限公司深圳铁支行03303募集资金公用账户140，956。09中国扶植银行股份无限公司深圳03308募集资金公用48，607，801。84铁支行账户招商银行深圳分行龙华支行募集资金公用账户256，679。69合计166，114，891。99三、本年度募集资金的现实利用环境1、2016岁首年月次公开辟行通俗股募集资金利用环境表详见本演讲附表1。四、变动募集资金投资项目标资金利用环境(一)变动募集资金投资项目环境1、2016岁首年月次公开辟行通俗股募集资金本年度变动募集资金投资项目标资金利用环境拜见“变动募集资金投资项目环境表”（附表4）。附表：1、募集资金利用环境对照表（2016岁首年月次公开辟行通俗股）2、募集资金利用环境对照表（2019年公开辟行可转换公司债券）3、募集资金利用环境对照表（2021年向特定对象刊行股票）4、变动募集资金投资项目环境表附表1：募集资金利用环境对照表（2016岁首年月次公开辟行通俗股）2024年度编制单元：深圳市联得从动化配备股份无限公司单元：人平易近币万元募集资金总额20，440。14本年度投入募集资金总额1，891。48演讲期内变动用处的募集资金总额-已累计投入募集资金总额17，631。83累计变动用处的募集资金总额2，657。96累计变动用处的募集资金总额比例13。00%许诺投资项目和超募资金投向能否已变动项目（含部门变动）募集资金许诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化许诺投资项目平板显示从动化专业设备出产扶植项目[注2][注3]否9，018。549，018。541，196。677，178。4679。602024。7。31-232。34不合用否年产80台触摸屏取模组全贴合从动水胶贴合机项目[注1]是2，657。96----已终止不合用不合用是AOI从动检测线。7。31-62。24不合用否研发核心扶植项目[注2][注3]否1，923。641，923。6430。981，923。64100。002024。7。31不合用不合用否营销办事核心扶植项目[注2][注3]否840。00840。00343。25606。6972。232024。7。31不合用不合用否弥补营运资金项目否6，000。006，000。006，000。00100。00不合用不合用不合用否许诺投资项目小计20，440。1420，440。141，891。4817，631。83超募资金投向偿还银行贷款（若有)弥补流动资金（若有）超募资金投向小计合计20，440。1420，440。141，891。4817，631。83未达到打算进度或估计收益的环境和缘由（分具体项目）平板显示从动化专业设备出产扶植项目和AOI从动检测线项目达到预定可利用形态时间较短，尚不脚一个完整的估计周期。公司经分析考虑后，决定变动该项募集资金用处，因而将该项目全体变动为“AOI从动检测线项目”。超募资金的金额、用处及利用环境进展不合用募集资金投资项目实施地址变动环境注2：2018年3月14日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于变动部门募集资金用处的议案》，2018年3月30日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了上述议案，同意：（1）调整“平板显示从动化专业设备出产扶植项目”实施内容并调减项目总投资；终止原“年产80台触摸屏取模组全贴合从动水胶贴合机项目”的实施，全体变动为“AOI从动检测线项目”；调减“研发核心扶植项目”总投资；（2）“平板显示从动化专业设备出产扶植项目”、“AOI从动检测线项目”、“研发核心扶植项目”的实施从体均由衡阳联得变动为联得配备；实施地址均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变动为“深圳市龙华区不雅湖街道”；（3）将“营销办事核心扶植项目”的实施从体由衡阳联得变动为联得配备。项目实施呈现募集资金节余的金额及缘由公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意将公司初次公开辟行股票募集资金投资项目“平板显示从动化专业设备出产扶植项目”、“AOI从动检测线项目”、“研发核心扶植项目”、“营销办事核心扶植项目”及“弥补营运资金项目”项目结项，并将上述项目结余募集资金永世性弥补流动资金。公司正在募集资金投资项目实施过程中严酷按照募集资金办理的相关利用募集资金，按照项目规划连系现实市场环境，正在确保募集资金投资项目质量的前提下严酷施行预算办理，本着合理、无效、隆重的准绳利用募集资金，加强项目扶植各个环节的节制、监视和办理，降低了项目标实施成本，募投项目现实收入小于打算收入，由此发生响应的募集资金结余。募集资金利用及披露中存正在的问题或其他环境注3：（1）按照公司2018年4月19日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中“平板显示从动化专业设备出产扶植项目”、“营销办事核心扶植项目”延期至2020年4月30日，“研发核心扶植项目”延期至2021年4月30日，“AOI从动检测线日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中“平板显示从动化专业设备出产扶植项目”、“AOI从动检测线项目”和“营销办事核心扶植项目”延期至2021年4月30日。（3）按照公司2021年5月21日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中平板显示从动化专业设备出产扶植项目、AOI从动检测线项目、研发核心扶植项目和营销办事核心扶植项目延期至2022年4月30日。（4）按照公司2022年5月16日召开第四届董事会第十次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中平板显示从动化专业设备出产扶植项目、AOI从动检测线项目、研发核心扶植项目和营销办事核心扶植项目达到预定可利用形态的扶植完成日期由原定的2022年4月30日延期至2023年4月30日。（5）按照公司2023年6月2日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中平板显示从动化专业设备出产扶植项目、AOI从动检测线项目、研发核心扶植项目和营销办事核心扶植项目延期至2024年7月31日。附表2：募集资金利用环境对照表（2019年公开辟行可转换公司债券）2024年度编制单元：深圳市联得从动化配备股份无限公司单元：人平易近币万元募集资金总额19，000。00本年度投入募集资金总额3，325。58演讲期内变动用处的募集资金总额-已累计投入募集资金总额17，400。23累计变动用处的募集资金总额-累计变动用处的募集资金总额比例-许诺投资项目和超募资金投向能否已变动项目（含部门变动）募集资金许诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化许诺投资项目新型显示手艺智能配备总部扶植项目否19，000。0019，000。003，325。5817，400。2391。582024。7。31-645。67不合用否许诺投资项目小计19，000。0019，000。003，325。5817，400。23超募资金投向偿还银行贷款（若有)弥补流动资金（若有）超募资金投向小计合计19，000。0019，000。003，325。5817，400。23未达到打算进度或估计收益的环境和缘由（分具体项目）新型显示手艺智能配备总部扶植项目达到预定可利用形态时间较短，尚不脚一个完整的估计周期。项目可行性发生严沉变化的环境申明不合用超募资金的金额、用处及利用环境进展不合用募集资金投资项目实施地址变动环境不合用募集资金投资项目实施体例调整环境不合用募集资金投资项目先期投入及置换环境2020年1月15日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司利用募集资金置换事后投入募投项目标自筹资金共计6，633。06万元。公司董事对上述事项颁发了同意的看法，大信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《深圳市联得从动化配备股份无限公司以募集资金置换已投入募集资金项目标自筹资金的审核演讲》（大信专审字[2020]第5-00003号），保荐机构东方花旗证券无限公司出具了《关于深圳市联得从动化配备股份无限公司以募集资金置换已投入自筹资金的核查看法》。用闲置募集资金临时弥补流动资金环境2021年9月10日，公司召开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，同意公司正在确保募集资金投资项目一般实施的前提下，拟利用不跨越人平易近币5，000万元闲置募集资金临时弥补流动资金，利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月。用闲置募集资金进行现金办理环境不合用项目实施呈现募集资金节余的金额及缘由公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意将公司向不特定对象刊行可转债募集资金投资项目“新型显示手艺智能配备总部扶植项目”结项，并将上述项目结余募集资金永世性弥补流动资金。公司正在募集资金投资项目实施过程中严酷按照募集资金办理的相关利用募集资金，按照项目规划连系现实市场环境，正在确保募集资金投资项目质量的前提下严酷施行预算办理，本着合理、无效、隆重的准绳利用募集资金，加强项目扶植各个环节的节制、监视和办理，降低了项目标实施成本，募投项目现实收入小于打算收入，由此发生响应的募集资金结余。募集资金利用及披露中存正在的问题或其他环境注1：（1）公司于2022年3月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部门募投项目投资规模的议案》，同意公司添加“新型显示手艺智能配备总部扶植项目”投资规模，将投资总额由25，711。74万元调整为38，333。15万元，此中利用募集资金投入金额连结不变，不脚部门由公司自有资金投入。（2）按照公司2022年4月19日召开第四届董事会第八次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定将新型显示手艺智能配备总部扶植项目延期至2023年1月31日。（3）按照公司2023年2月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，鉴于投资项目总金额添加，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，将“新型显示手艺智能配备总部扶植项目”达到预定可利用形态的扶植完成日期由原定的2023年1月31日延期至2024年1月31日。（4）按照公司2024年3月1日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，附表3募集资金利用环境对照表（2021年向特定对象刊行股票）2024年度编制单元：深圳市联得从动化配备股份无限公司单元：人平易近币万元募集资金总额58，903。05本年度投入募集资金总额100。52演讲期内变动用处的募集资金总额-已累计投入募集资金总额43，333。35累计变动用处的募集资金总额-累计变动用处的募集资金总额比例-许诺投资项目和超募资金投向能否已变动项目（含部门变动）募集资金许诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益项目可行性能否发生严沉变化许诺投资项目汽车电子显示智能配备扶植项目否18，000。0016，903。0555。2910，707。7763。352025。10。31不合用不合用否大尺寸TV模组智能配备扶植项目否12，000。0012，000。0019。307，224。1460。202025。10。31不合用不合用否半导体封测智能配备扶植项目否12，000。0012，000。0025。937，401。4561。682025。10。31不合用不合用否弥补流动资金项目否18，000。0018，000。00-18，000。00100。00不合用不合用不合用否许诺投资项目小计60，000。0058，903。05100。5243，333。35超募资金投向偿还银行贷款（若有)弥补流动资金（若有）超募资金投向小计合计60，000。0058，903。05100。5243，333。35未达到打算进度或估计收益的环境和缘由（分具体项目）不合用项目可行性发生严沉变化的环境申明不合用超募资金的金额、用处及利用环境进展不合用募集资金投资项目实施地址变动环境不合用募集资金投资项目实施体例调整环境2021年4月20日，公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施体例的议案》，同意调整募投项目实施体例，将原方案为正在募集资金到位后，公司将利用募集资金对募投项目实施从体公司全资子公司东莞联鹏进行增资，调整为将募集资金向东莞联鹏供给告贷的体例来实施项目投资。2023年8月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，并于2023年9月12日召开2023年第3次姑且股东大会，审议通过了《关于变动募投项目实施体例暨向全资子公司增资的议案》，同意变动募投项目实施体例，变动前方案为将募集资金向募投项目实施从体公司全资子公司东莞联鹏供给告贷的体例来实施项目投资，现拟变动为公司将利用募集资金对募投项目实施从体东莞联鹏进行增资。募集资金投资项目先期投入及置换环境2021年5月21日，公司召开第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已利用自筹资金领取的刊行费用，共计人平易近币180，837，460。12元。公司董事对上述事项颁发了同意的看法，大信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《深圳市联得从动化配备股份无限公司以募集资金置换已投入募集资金项目标自筹资金的审核演讲》（大信专审字[2021]第5-10060号），保荐机构东方证券承销保荐无限公司出具了《关于深圳市联得从动化配备股份无限公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的核查看法》。募集资金利用及披露中存正在的问题或其他环境按照公司2022年10月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中汽车电子显示智能配备扶植项目、大尺寸TV模组智能配备扶植项目和半导体封测智能配备扶植项目达到预定可利用形态的扶植完成日期由原定的2022年10月31日延期至2023年10月31日。按照公司2023年10月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中汽车电子显示智能配备扶植项目、大尺寸TV模组智能配备扶植项目和半导体封测智能配备扶植项目延期至2024年10月31日。按照公司2024年10月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提拔募集资金利用效率，保障资金的平安、合理使用，本着对投资者担任及隆重投资的准绳，连系目前项目现实开展环境，公司决定对投资项目进行延期，此中汽车电子显示智能配备扶植项目、大尺寸TV模组智能配备扶植项目和半导体封测智能配备扶植项目延期至2025年10月31日。附表4变动募集资金投资项目环境表2024年度编制单元：深圳市联得从动化配备股份无限公司单元：人平易近币万元变动后的项目对应的原项目变动后项目拟投入募集资金总额（1）本年度现实投入金额截至期末现实累计投入金额（2）投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可利用形态日期本年度实现的效益能否达到估计效益变动后的项目可行性能否发生严沉变化AOI从动检测线台触摸屏取模组全贴合从动水胶贴合机项目2，657。96320。581，923。0572。352024。7。31-62。24不合用否合计2，657。96320。581，923。05变动缘由、决策法式及消息披露环境申明（分具体项目）公司原募投项目“年产80台触摸屏取模组全贴合从动水胶贴合机项目”拟投资4，588。26万元，此中扶植投资3，676。38万元，铺底资金911。88万元。变动后的项目可行性发生严沉变化的环境申明不合用（以下无注释，为《东方证券股份无限公司关于深圳市联得从动化配备股份无限公司2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项核查看法》之签章页）保荐代表人：__________________________刘俊清东方证券股份无限公司2025年4月22日 1、募集资金利用环境对照表（2016岁首年月次公开辟行通俗股） 2、募集资金利用环境对照表（2019年公开辟行可转换公司债券） 3、募集资金利用环境对照表（2021年向特定对象刊行股票） 4、变动募集资金投资项目环境表。